Yönetici, onayına gönderilen satınalma talebi ile ilgili olarak eposta yoluyla  bilgilendirilir ve içerisindeki link tıklandığında talep formu açılır. Açılan bu talep formu üzerinden açıklamasını girerek onay/iade/red işlemini yapabilir.

Alternatif olarak, yönetici Morvera sistemine girdiğinde, onayında bekleyen talepler liste halinde görüntülenir, taleplerin içerisine girerek onay/iade/red işlemini kolayca tamamlayabilir.

Satınalma tekliflerinin satınalma yetkili kullanıcıları tarafından toplanmasına başlamadan önce, malzelemelerin çalışılacak tedarikçi ile eşleştirilmesi gerekmektedir. Eşleştirme yapılan malzemeler için tekliflerin alınarak sisteme girilmesi gerekmektedir. Morvera Satınalma Sistemi üç farklı şekilde tekliflerin toplanmasına olanak sağlar. Teklif alma yöntemleri aşağıda listelenmiştir:

• Excel formunun alınması ve tedarikçiye doldurması için gönderilmesi.
• Excel formunun otomatik olarak sistem üzerinden tedarikçiye gönderilmesi.
• Tedarikçiye teklif fiyatlarını girebileceği talep formunun link’inin gönderilmesi.

Bu yöntemde, tedarikçi sisteme erişim yaptığında sadece kendisi ile ilişkilendirilmiş malzeme listesini görebilir. Satınalma yetkilisi istediği zaman tedarikçilerin sisteme erişimini kapatabilir.

Morvera Satınalama Sistemi, satınalama yetkilisine, tedarikçilerden gelen tekliflerin değerlendirilmesi ve uygun seçimin yapılmasını sağlamak amacıylatekliflerin karşılaştırıldığı tablolar sağlamaktadır. Bu karşılaştırma tabloları ile hangi tedarikçi teklifinin öne çıktığı kolayca görülebilir.

Seçimler yapıldıktan sonraki aşama, seçimlerinsatınalma yöneticisi onayına gönderilmesidir.

Satınalma yöneticisi, onayına gelen talep içindeki seçilen ve seçilmeyen teklifleri değerlendirir.Bu aşamanın en önemli fonksiyonu, seçilen tekliflerin kontrolünün  yapılmasıdır. Satınalma yöneticisi, talep üzerinde istediği değişikliği yapma hakkına sahiptir, isterse talebi yeniden düzenlenmesi için hazırlayan kullanıcıya iade edebilir veya tekliflerin tekrardan gözden geçirilmesi için satınalma ekibine gönderebilir.

Satınalma yöneticisinin onayını takiben bütçe kontrol adımına geçilir.

Bu aşamada, önceden belirlenmiş olan satınalma bütçelerine uygunluk kontrol edilir.

Bütçe kontrolunun yapılabilmesi için her bir malzeme bir bütçe kalemi ile ilişkilendirilmiştir. Bu sayede, malzemeler alındıkça ilişkili bütçe kalemi güncellenmekte, kullanılan bütçe ve kalan bütçe hesaplanmaktadır.

Bütçe kontrol ekibi, talep içerisinde ilgili bütçe kaleminin güncel halini görerek değerlendirme yapabilmektedir.Onaylanan talepler, onay anındaki bütçe ile ilişkilendirilmektedir.

Bütçe aşımı olduğunda sistem kullanıcıyı otomatik olarak bütçe aşım onayı almaya zorlar. Üst yönetim tarafından mutlaka bütçe aşım onayının verilmesi gerekmektedir. Ancak bu onay alındıktan sonra talep bir üst onaya geçebilir.